4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 27/10/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Dispensa - Isento Compras e Serviços

54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

43.419.613/0054-82

362/007-2016

83,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

83,40

Un.:

Quantidade:

0,0300

2.500,00

9864/2015

Convite Compras e Serviços

DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME

04.00.04.122.3.3.90.39.01

07.789.109/0001-07

221/004-2016

4.094,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE

DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - FINANÇAS

Vl.Total:

4.094,50

Un.:

Quantidade:

2.155,0000

1,90

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

04.00.04.123.4.6.91.71.01

64.037.930/0001-00

18/010-2016

13.590,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA 232/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO FIRMADO

ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS

Vl.Total:

13.590,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.590,90

12079/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços

05.00.15.122.3.3.90.39.01

67.102.020/0001-44

117

12687/000-2016

1.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ASSINATURA PARA ACESSO AO "BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS DA CPOS" - ANUAL - REF. PESQUISA

DE PREÇOS DOS INSUMOS, REALIZADA TRIMESTRALMENTE, FEITA PELA FIPE - AVANÇADO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

1.600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.600,00

4437/2016

Pregão Presencial

OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.30.01

04.467.269/0001-33

178

6614/000-2016

14.771,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO 1,5x6mm - OPTO

Vl.Total:

442,40

Un.:

Quantidade:

28,0000

15,80

2 - BRAQUETE PESADA COM CASTANHA DE 1 POLO - OPTO

497,98

14,0000

35,57

3 - CABO PP 4x1,5mm² COLORIDO EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV amarela, branca, verde e vermelha - NAMBEI

3.799,11

687,0000

5,53

4 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO - NAMBEI

4.345,00

550,0000

7,90

5 - CABO PP 6x1,5mm² COLORIDO EPRATEMAX ISOLAÇÃO 1KV - NAMBEI

3.160,00

400,0000

7,90

6 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 32mm COM PAREDE INTERNA TOTALMENTE LISA. PAREDE

EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO

100,00

50,0000

2,00

7 - ELETRODUTO FLEXIVEL ESPIROLADO PVC 60mm COM PAREDE INTERNA TOTALMENTE LISA. PAREDE

EXTERNA POSSUIR ESPIRAIS CORRUGADA - OPTO

1.478,40

480,0000

3,08

8 - PASSAGEM PRÉ MOLDADA 50x50 - CIMFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA

SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

948,48

12,0000

79,04

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

07.00.15.122.3.3.90.30.01

07.404.108/0001-99

146

9267/000-2016

754,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA ESTA

SECRETARIA - TRÂNSITO

Vl.Total:

754,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

754,00

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

07.00.15.122.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

182

9312/000-2016

379,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - ROLAMENTO

Vl.Total:

75,60

Un.:

Quantidade:

2,0000

37,80

2 - JOGO DE ESCOVA

29,40

1,0000

29,40

3 - BENDEX DA PARTIDA

204,96

1,0000

204,96

4 - REPARO. DA PLANETARIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS CCZ

4270 - TRÂNSITO

69,72

1,0000

69,72

3780/2015

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

10.909.797/0001-06

191

1370/005-2016

8.001,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

8.001,10

Un.:

Quantidade:

899,0000

8,90

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

185

9096/000-2016

153,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FLEXIVEL. DE FREIO DIANTEIRO

Vl.Total:

150,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

75,00

2 - ARRUELA. 14 MM ALUMINIO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS

3,00

UNI

4,0000

0,75

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

185

9099/000-2016

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

9,00

1920/2016

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

07.404.108/0001-99

195

9145/000-2016

1.508,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 -

MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.508,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

754,00

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.452.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

219

9095/000-2016

4.830,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. LISO 750X16

Vl.Total:

1.161,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

580,50

2 - PNEU 7.50 X 16 . BORRACHUDO

2.688,00

4,0000

672,00

3 - PROTETOR. DE CAMARA

351,00

6,0000

58,50

4 - CAMARA DE AR - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS

630,00

6,0000

105,00

336/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

217

7023/003-2016

32.277,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. A PARTE DO TA - DE 07/08 A 06/09 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

32.277,48

Un.:

Quantidade:

169.881,4800

0,19

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

10.239.505/0001-67

221

8941/002-2016

13.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo,

(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTA

SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

13.050,00

Un.:

Quantidade:

90,0000

145,00

336/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

217

9039/002-2016

1.698,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE

REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 3º TA AO CONTRATO 188/14 - COMPLEM. DE EMPENHO - DE 07/08

A 06/09 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.698,81

Un.:

Quantidade:

8.941,1100

0,19

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

09.00.04.122.3.3.90.30.01

64.088.214/0001-44

239

8253/000-2016

192,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DESTA SECRETARIA -

DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

192,12

Un.:

Quantidade:

3,0000

64,04

5650/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

09.00.18.541.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

253

9754/001-2016

78.380,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)

Vl.Total:

6.249,16

Un.:

Quantidade:

156.228,9800

0,04

2 - Varrição diária (segunda a sábado)

17.008,28

425.206,9700

0,04

3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)

18.625,45

465.636,1700

0,04

4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)

9.667,06

241.676,5700

0,04

5 - Varrição periódica ( aos domingos)

1.384,29

34.607,3400

0,04

6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.

293,53

M²

7.998,0000

0,04

7 - Capina periódica mensal

7.137,90

M²

39.655,0000

0,18

8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)

12.662,73

M²

19.481,1300

0,65

9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)

891,01

M²

331,2300

2,69

10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal -

REF. AO 4º TA AO CONTRATO 167/2014 - DE 20/08 A 19/09 - DES. AGRÁRIO

4.461,31

M³

142,0800

31,40

7470/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.089.572/0001-38

328

10529/000-2016

93,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) COLHER DE SOPA - em inox, medidas aproximadas: 180 mm de comprimento x 40 mm de

largura x 1,5 mm de espessura - MARTINOX

Vl.Total:

33,00

Un.:

Quantidade:

15,0000

2,20

2 - (LC - 147/2014) COLHER PARA ARROZ - de servimento, em inox, medindo no mínimo largura 60 x

comprimento 250 mm, espessura mínima de 2 mm - HERCULES

17,60

2,0000

8,80

3 - (LC -147/2014) JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - redonda,

transparente, graduada, capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de

diâmetro - MB

19,90

2,0000

9,95

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

4 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS -

transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões

aproximadas (CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. - BIOPRATICA - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA

TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

23,20

2,0000

11,60

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.02

07.089.572/0001-38

328

10637/000-2016

10,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

10,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

2,00

7470/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

9320/000-2016

76,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em

PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

76,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,00

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

22.517.034/0001-90

337

10636/000-2016

139,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5

LITROS - de alumínio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm

de diâmetro, 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do

fabricante e do produto - AL MARANA/85245 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

139,50

Un.:

Quantidade:

3,0000

46,50

1255/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.434.334/0001-61

337

10820/001-2016

891,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico. O coletor deve ter

capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED

Vl.Total:

445,50

Un.:

Quantidade:

450,0000

0,99

2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente. O

coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED - REF. 1º TA -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

445,50

450,0000

0,99

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

337

10974/000-2016

1.341,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS VILA NOVA,

REGISTRO B E CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.341,00

Un.:

Quantidade:

90,0000

14,90

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

337

11039/000-2016

996,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

481,65

Un.:

Quantidade:

195,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

264,96

184,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE

TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

249,55

31,0000

8,05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

337

11044/000-2016

45,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

24,70

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

12,96

9,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO

DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

8,05

1,0000

8,05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

337

11059/000-2016

49,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

24,70

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

8,64

6,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MALGUE - PARA USO

DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

16,10

2,0000

8,05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

361

11064/000-2016

41,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

24,70

Un.:

Quantidade:

10,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

8,64

6,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO

DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE

8,05

1,0000

8,05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

337

11073/000-2016

484,94

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

271,70

Un.:

Quantidade:

110,0000

2,47

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

116,64

81,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO

DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

96,60

12,0000

8,05

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

10.01.10.301.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

337

11097/000-2016

165,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PRA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

165,00

Un.:

Quantidade:

22,0000

7,50

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

10.01.10.301.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

337

11098/000-2016

412,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

412,50

Un.:

Quantidade:

55,0000

7,50

7610/2015

Pregão Presencial

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.904.870/0001-74

337

11118/000-2016

360,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em

borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm

internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS

EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 - PARA USO DOS

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

360,00

Un.:

PAR

Quantidade:

50,0000

7,20

8829/2015

Pregão Presencial

BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E

HOSPITALAR

10.01.10.301.3.3.90.30.05

15.182.741/0001-08

337

11137/000-2016

168,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer

temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no

Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente.

- CARBOCH 400GR - PARA USO DE PACIENTES DAS UNIDADES ESF: ARAPONGAL, AGROCHÁ, SERROTE PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

168,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

56,00

10839/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.222.910/0001-07

361

11651/000-2016

456,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAIXA TÉRMICA COM ALÇA- CAPACIDADE 4,5L - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

456,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

57,00

10837/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

55.653.547/0001-88

337

11652/000-2016

285,43

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÁCIDO ACÉTICO 5% - 300ML

Vl.Total:

40,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,23

2 - LUGOL FORTE - 200ML

199,43

1,0000

199,43

3 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 15ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

45,77

1,0000

45,77

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.740.947/0001-92

337

11764/000-2016

96,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes

atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta)

dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS UBS: VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO

DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

96,69

Un.:

Quantidade:

11,0000

8,79

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.690.346/0001-82

337

11767/000-2016

594,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem

utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados

nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h

(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne

branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no

buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro,

lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço

ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados

pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA LIUVIMA

SANCHEZ RAMIREZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

594,00

Un.:

Quantidade:

22,0000

27,00

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.32.05

67.372.052/0001-60

338

392/009-2016

1.224,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 624025-7 CEF - SET/16 - SAÚDE

Vl.Total:

1.224,00

Un.:

Quantidade:

120,0000

10,20

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

10793/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

10.01.10.301.3.3.90.39.05

22.796.583/0001-41

341

11198/000-2016

3.337,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato,

Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).

Vl.Total:

2.207,68

Un.:

Quantidade:

4,0000

551,92

2 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato,

Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA USO DAS PSF CAIÇARA, XANGRILÁ,

VOTUPOCA, CAPINZAL, ARAPONGAL OESTE E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1.129,96

2,0000

564,98

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

10.01.10.301.4.4.90.52.05

05.955.160/0001-08

306

9829/000-2016

1.210,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF VILA SÃO

FRANCISCO - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE

Vl.Total:

1.210,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.210,00

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

10.01.10.301.4.4.90.52.05

13.773.525/0001-01

365

11121/000-2016

1.030,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RACK PARA COMPUTADOR - FORTLINE - RACKPC - PN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL NA ESF

VILA SÃO FRANCISCO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.030,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.030,00

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

10.01.10.302.3.3.90.30.05

05.690.346/0001-82

453

9466/002-2016

4.830,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica

lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF -

SET/16 - SAÚDE

Vl.Total:

4.830,00

Un.:

Quantidade:

322,0000

15,00

11312/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

476

10787/000-2016

158,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

158,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

158,30

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

10.01.10.302.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

453

10960/000-2016

37,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

37,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

7,50

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

453

10961/000-2016

113,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

61,75

Un.:

Quantidade:

25,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

36,00

25,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO

DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

16,10

2,0000

8,05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

476

11049/000-2016

51,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

22,23

Un.:

Quantidade:

9,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

21,60

15,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO

DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

8,05

1,0000

8,05

2038/2016

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.465.827/0001-73

455

5213/006-2016

3.849,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE

DENTES E DE ACRILIZAÇAO.

Vl.Total:

3.801,06

Un.:

Quantidade:

18,0000

211,17

2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SET/16 - SAÚDE

48,00

1,0000

48,00

6062/2016

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.302.3.3.90.39.05

04.233.134/0001-03

478

9322/002-2016

1.524,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL

Vl.Total:

469,04

Un.:

Quantidade:

13,0000

36,08

2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS

534,30

13,0000

41,10

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF -

SET/16 - SAÚDE

521,56

13,0000

40,12

2038/2016

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.465.827/0001-73

455

10592/002-2016

10.641,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para

moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica

auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de

irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão

suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e.

Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de

PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível

ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0

mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a

área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete

em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção

de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor,

espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para

cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou

irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com

estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e

ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser

indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção

de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização

Vl.Total:

7.560,00

Un.:

Quantidade:

42,0000

180,00

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE

DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de

confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com

63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a

serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e

inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica

cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de

acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e

nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em

cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de

acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento

e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de

contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

3.801,06

18,0000

211,17

197/2016

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.05

73.856.593/0001-66

495

11129/001-2016

5.131,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI

Vl.Total:

107,20

Un.:

Quantidade:

80,0000

1,34

2 - ITRACONAZOL 100MG - PRATI DONADUZZI

384,00

CAP

800,0000

0,48

3 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI

1.755,00

1.300,0000

1,35

4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI -

PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

2.885,50

1.450,0000

1,99

5029/2016

Pregão Presencial

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.05

02.520.829/0001-40

495

11134/001-2016

941,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

941,60

Un.:

Quantidade:

220,0000

4,28

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

508

10967/000-2016

63,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE

Vl.Total:

29,64

Un.:

Quantidade:

12,0000

2,47

2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC

25,92

18,0000

1,44

3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO

DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

8,05

1,0000

8,05

6888/2015

Pregão Presencial

MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO

10.01.10.305.3.3.90.30.05

17.517.395/0001-05

508

10970/000-2016

15,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO

DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

15,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

512

391/004-2016

1.526,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER

PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - AGOSTO/16 - SAÚDE

Vl.Total:

1.526,97

Un.:

Quantidade:

445,1800

3,43

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

512

391/005-2016

763,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER

PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - 01/09 A 15/09 - SAÚDE

Vl.Total:

763,48

Un.:

Quantidade:

222,5900

3,43

11086/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

526

9428/000-2016

1.732,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID

Vl.Total:

1.556,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

7,78

2 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA - HARPIC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

176,70

30,0000

5,89

11555/2016

Outros/Não Aplicável

ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA

11.00.12.122.3.3.90.39.01

422.090.338-02

540

12112/000-2016

720,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

720,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

720,00

1881/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

11.00.12.306.3.3.90.30.05

07.156.349/0001-66

561

5454/005-2016

4.058,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - BANANA NANICA

Vl.Total:

3.135,00

Un.:

Quantidade:

1.375,0000

2,28

2 - COUVE MANTEIGA

106,40

38,0000

2,80

3 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,43%, CRECHE NOSSO NINHO 7,57%, EMEI 96,09%,

EMEI NOSSO NINHO 3,91%, EMEF 94,15%, APAE 2,95%, EJA 0,78%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,38% -

EDUCAÇÃO

817,55

197,0000

4,15

11582/2015

Pregão Presencial

MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM.

11.00.12.306.3.3.90.30.05

18.097.272/0001-17

561

6772/002-2016

8.510,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE

2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8.510,00

Un.:

Quantidade:

460,0000

18,50

7470/2015

Pregão Presencial

RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

22.517.034/0001-90

614

11087/000-2016

772,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - JOLLY/10063

Vl.Total:

147,00

Un.:

Quantidade:

7,0000

21,00

2 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062

375,00

15,0000

25,00

3 - (LC - 147/2014) COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - JOLLY/10062 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES

DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

250,00

10,0000

25,00

7729/2016

Dispensa

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.05

09.185.811/0001-89

631

11202/001-2016

43.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA

Vl.Total:

27.250,00

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

10,90

2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6%, EMEI

28,6%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6% E QUILOMBOLAS 0,2% - C/C

29.783-6 CEF - EDUCAÇÃO

16.250,00

2.500,0000

6,50

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

11.00.12.365.4.4.90.52.05

05.955.160/0001-08

637

9677/000-2016

1.952,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÁQUINA DE SECAR ROUPAS - 10kg, com as seguintes especificações: 07 programas, ciclo amaciante,

ciclos especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, mecanismo antirrugas, opção

aquecimento suave, porta de vidro temperado, reversível, com sistema de segurança, pés niveladores, tubo de

exaustão, potência de 2.000W, temperatura máxima de 45 ºC para o ciclo delicado, temperatura máxima de 60

ºC para o ciclo normal, velocidade do cesto de roupas de 56 RPM, acabamento do cesto em aço esmaltado,

acabamento do gabinete em chapa de aço, acesso frontal para o cesto. Dimensões aproximadas (LxAxP):

610x830x580mm. Peso líquido aproximado: 40,5 kg. Garantia mínima de 01 (um) ano. - BRASTEMP BSR10AB -

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0

BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.952,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.952,00

11332/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

675/000-2016

127,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A764372-4 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA

FTG 7156 - SEC. DE SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

127,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

127,69

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

720

3144/012-2016

516,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

516,26

Un.:

Quantidade:

0,2100

2.498,25

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

720

3144/013-2016

516,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

516,26

Un.:

Quantidade:

0,2100

2.498,25

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

9300/000-2016

131,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30

Vl.Total:

107,52

Un.:

Quantidade:

4,0000

26,88

2 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR -

VALOR COM DESCONTO R$ 131,88 - ASSISTÊNCIA

24,36

1,0000

24,36

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

9301/000-2016

1.568,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR

Vl.Total:

309,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

309,76

2 - BOMBA D'AGUA

213,24

1,0000

213,24

3 - VALVULA TERMOSTATICA

91,96

1,0000

91,96

4 - JOGO DE ANEIS

148,69

1,0000

148,69

5 - FILTRO DE OLEO

22,68

1,0000

22,68

6 - BOMBA ÓLEO

259,22

PÇ

1,0000

259,22

7 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD

134,29

1,0000

134,29

8 - BRONZINA DE MANCAL STD

199,62

4,0000

49,91

9 - RESERVATORIO DE AGUA. DO RADIADOR

50,40

1,0000

50,40

10 - FILTRO DE AR. DO MOTOR

37,80

1,0000

37,80

11 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA

CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1.568,46 - ASSISTÊNCIA

100,80

1,0000

100,80

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

9304/000-2016

2.288,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOBINA DE IGNIÇAO

Vl.Total:

937,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

937,37

2 - JOGO DE CABO DE VELA

210,11

1,0000

210,11

3 - JOGO DE VELA

64,16

1,0000

64,16

4 - SILENCIOSO TRASEIRO

623,26

1,0000

623,26

5 - Aquisiçao de: FAROL. LE

331,81

1,0000

331,81

6 - Aquisição de: LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA

LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2288,90 - ASSISTÊNCIA

122,19

1,0000

122,19

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

9305/000-2016

298,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR

Vl.Total:

215,04

Un.:

Quantidade:

8,0000

26,88

2 - OLEO HIDRAULICO. DA CAIXA DE DIREÇÃO- PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 BRZ

7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 298,20 - ASSISTÊNCIA

83,16

3,0000

27,72

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

9306/000-2016

108,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

24,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

24,36

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

54,60

1,0000

54,60

3 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - VALOR COM

DECONTO R$ 108,36 - ASSISTÊNCIA

29,40

1,0000

29,40

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

13.00.08.244.3.3.90.30.01

58.854.548/0001-89

722

9309/000-2016

275,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM

4136 - VALOR COM DESCONTO R$ 275,52 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

275,52

Un.:

Quantidade:

2,0000

137,76

7554/2016

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

726

8296/006-2016

92.673,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E

RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

92.673,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

92.673,34

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2146/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON DE SOUZA 06931333844

14.00.08.241.3.3.90.39.01

18.063.221/0001-74

732

2880/006-2016

249,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS

MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

249,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

249,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.01

02.173.852/0001-06

748

133/010-2016

3.798,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.798,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.798,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.43.05

02.173.852/0001-06

756

142/010-2016

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.02

72.881.063/0001-05

754

11878/000-2016

493,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

AMARELO LIMÃO - ACRILEX

Vl.Total:

51,00

Un.:

Quantidade:

30,0000

1,70

2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

AMARELO PELE - ACRILEX

68,00

40,0000

1,70

3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA

- ACRILEX

51,00

30,0000

1,70

4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA -

ACRILEX

51,00

30,0000

1,70

5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL

MAR - ACRILEX

68,00

40,0000

1,70

6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA

CHUMBO - ACRILEX

51,00

30,0000

1,70

7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS -

ACRILEX

68,00

40,0000

1,70

8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -

VERMELHO FOGO - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS - C/C 27.900-5

BB - ASSISTÊNCIA

85,00

50,0000

1,70

4954/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.02

08.702.321/0001-40

754

11879/000-2016

680,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - ADA

Vl.Total:

136,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

13,60

2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - ADA

136,00

10,0000

13,60

3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - ADA

136,00

10,0000

13,60

4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA, 1,60 DE LARGURA - ADA

136,00

10,0000

13,60

5 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS

OS CRAS EM SUAS OFICINAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

136,00

10,0000

13,60

2980/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.02

08.702.321/0001-40

754

11880/000-2016

2.038,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIMAO - CEAGESP

Vl.Total:

159,60

Un.:

Quantidade:

40,0000

3,99

2 - PÊRA. - CEAGESP

437,50

50,0000

8,75

3 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP

170,70

30,0000

5,69

4 - BANANA PRATA - CEAGESP

171,00

60,0000

2,85

5 - BATATA DOCE - CEAGESP

213,00

60,0000

3,55

6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP

118,50

30,0000

3,95

7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

239,40

60,0000

3,99

8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP

114,80

20,0000

5,74

9 - MANDIOCA - CEAGESP

96,00

60,0000

1,60

10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

318,00

60,0000

5,30

6344/2016

Dispensa

ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833

14.00.08.244.3.3.90.30.05

22.747.997/0001-80

744

7999/001-2016

140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

140,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

0,70

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

744

11788/000-2016

87,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

87,80

Un.:

Quantidade:

10,0000

8,78

1536/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

737

11881/000-2016

1.325,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA FLORESTAL

Vl.Total:

43,68

Un.:

Quantidade:

7,0000

6,24

2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SONHO DE VALSA

502,50

PCT

15,0000

33,50

3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY

595,00

70,0000

8,50

4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes

com 50 unidades. - CLAC

120,00

PCT

6,0000

20,00

5 - PIRULITO - Pirulito de morango. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA

- AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB -

ASSISTÊNCIA

63,92

PCT

8,0000

7,99

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

751

165/016-2016

6.630,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

6.630,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.630,00

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

14.00.08.244.4.4.90.52.05

05.955.160/0001-08

740

10917/000-2016

680,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada, com as seguintes

especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso;

TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais

públicas e PABX; Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha

, mais desligada e com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas:

mínimo de 10 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números;

bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS

DECT TS 40 ID - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

680,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

136,00

3507/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.32.01

08.702.321/0001-40

782

8909/000-2016

7.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de

farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e

moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de

macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê

de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem

pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL

Vl.Total:

7.500,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

75,00

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

17.00.13.392.3.3.90.30.01

64.088.214/0001-44

829

8462/000-2016

504,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º

Vl.Total:

77,40

Un.:

Quantidade:

20,0000

3,87

2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO

64,61

1,0000

64,61

3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO

192,12

3,0000

64,04

4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY

45,40

PAR

20,0000

2,27

5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY

22,70

PAR

10,0000

2,27

6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY -

MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA

MUNICIPAL - CULTURA

102,00

100,0000

1,02

12030/2016

Outros/Não Aplicável

SYLVIO RENATO MURASAWA

18.00.27.122.3.3.90.39.01

169.483.328-38

861

12641/000-2016

1.200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM,

PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES

Vl.Total:

1.200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.200,00

11736/2016

Outros/Não Aplicável

LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO

18.00.27.812.3.3.90.30.01

338.505.228-90

874

12156/000-2016

200,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES

Vl.Total:

200,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

200,00

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

21.00.08.244.4.4.90.52.03

05.955.160/0001-08

883

10915/000-2016

680,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações:

Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute,

pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX;

Vl.Total:

680,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

136,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 27/10/2016 ATÉ 27/10/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e

com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas

chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de

chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA

USO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

218810102

01.568.077/0012-88

5397

701/000-2016

50,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17416 - 1.526,97

Vl.Total:

50,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

50,39

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

218810102

01.568.077/0012-88

5397

702/000-2016

25,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17417 - 763,48

Vl.Total:

25,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

25,19

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 1 de Novembro de 2016.

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